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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000069
Nro. de Timbrado
11724976
Monto de la Factura
₲ 102.041.950
Nro. de Orden de Pago
50247
Fecha de Orden de Pago
24-10-2016
Fecha Emisión Cheque
24-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.040.040
IVA
₲ 9.276.541
Retención DNCP
₲ 363.640
Retención IVA
₲ 2.782.962
Retención Renta
₲ 1.855.308
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
M&R CONSORCIO E INGENIERÍA
RUC
80090991-7
Número de Contrato
60-2015
Código de Contratación (CC)
LP-26002-15-118252
Monto Contrato
₲ 750.181.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 739.389.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 703.146.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286454
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Electromecanicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap