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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000108/109/110
Monto de la Factura
₲ 22.731.000
Nro. de Orden de Pago
51958
Fecha de Orden de Pago
01-06-2017
Fecha Emisión Cheque
01-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.616.768
IVA
₲ 2.066.455
Retención DNCP
₲ 81.005
Retención IVA
₲ 619.936
Retención Renta
₲ 413.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
M&R CONSORCIO E INGENIERÍA
RUC
80090991-7
Número de Contrato
60-2015
Código de Contratación (CC)
LP-26002-15-118252
Monto Contrato
₲ 750.181.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 739.389.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 703.146.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286454
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Electromecanicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap