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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000101
Monto de la Factura
₲ 14.109.000
Nro. de Orden de Pago
51661
Fecha de Orden de Pago
02-05-2017
Fecha Emisión Cheque
02-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.417.403
IVA
₲ 1.282.636
Retención DNCP
₲ 50.279
Retención IVA
₲ 384.791
Retención Renta
₲ 256.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
M&R CONSORCIO E INGENIERÍA
RUC
80090991-7
Número de Contrato
60-2015
Código de Contratación (CC)
LP-26002-15-118252
Monto Contrato
₲ 750.181.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 739.389.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 703.146.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286454
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Electromecanicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap