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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-11317/18/19/20/382
Nro. de Timbrado
11486466
Monto de la Factura
₲ 49.910.000
Nro. de Orden de Pago
48897
Fecha de Orden de Pago
17-05-2016
Fecha Emisión Cheque
17-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.463.502
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 177.861
Retención IVA
₲ 1.361.182
Retención Renta
₲ 907.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
M RODAMIENTOS S.R.L
RUC
80060207-2
Número de Contrato
059-2015
Código de Contratación (CC)
LP-26002-15-114049
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 633.644.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 602.584.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286454
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Electromecanicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap