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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-13487
Nro. de Timbrado
11695576
Monto de la Factura
₲ 46.650.000
Nro. de Orden de Pago
50221
Fecha de Orden de Pago
18-10-2016
Fecha Emisión Cheque
18-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.363.301
IVA
₲ 4.240.909
Retención DNCP
₲ 166.244
Retención IVA
₲ 1.272.273
Retención Renta
₲ 848.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
M RODAMIENTOS S.R.L
RUC
80060207-2
Número de Contrato
059-2015
Código de Contratación (CC)
LP-26002-15-114049
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 633.644.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 602.584.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286454
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Electromecanicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap