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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0016495/16496
Monto de la Factura
₲ 5.907.200
Nro. de Orden de Pago
51645
Fecha de Orden de Pago
28-04-2017
Fecha Emisión Cheque
28-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.617.640
IVA
₲ 537.018
Retención DNCP
₲ 21.051
Retención IVA
₲ 161.105
Retención Renta
₲ 107.404
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
M RODAMIENTOS S.R.L
RUC
80060207-2
Número de Contrato
059-2015
Código de Contratación (CC)
LP-26002-15-114049
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 633.644.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 602.584.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286454
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Electromecanicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap