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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0010967/8/9/970/1
Nro. de Timbrado
11267646
Monto de la Factura
₲ 60.575.000
Nro. de Orden de Pago
48756
Fecha de Orden de Pago
29-04-2016
Fecha Emisión Cheque
29-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.605.724
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 215.867
Retención IVA
₲ 1.652.045
Retención Renta
₲ 1.101.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
M RODAMIENTOS S.R.L
RUC
80060207-2
Número de Contrato
059-2015
Código de Contratación (CC)
LP-26002-15-114049
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 633.644.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 602.584.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286454
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Electromecanicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap