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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1245/6/7/8/9/50/2/4/5
Nro. de Timbrado
11425967
Monto de la Factura
₲ 111.360.000
Nro. de Orden de Pago
49599
Fecha de Orden de Pago
01-08-2016
Fecha Emisión Cheque
01-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.901.335
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 396.847
Retención IVA
₲ 3.037.091
Retención Renta
₲ 2.024.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80024406-0
Número de Contrato
054-2015
Código de Contratación (CC)
LP-26002-15-114045
Monto Contrato
₲ 2.121.536.742
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.142.135.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.037.131.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286454
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Electromecanicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap