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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0021201/21333/334
Nro. de Timbrado
11310767
Monto de la Factura
₲ 34.428.000
Nro. de Orden de Pago
49103
Fecha de Orden de Pago
08-06-2016
Fecha Emisión Cheque
08-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.740.402
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 122.689
Retención IVA
₲ 938.945
Retención Renta
₲ 625.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.
RUC
80016166-1
Número de Contrato
063-2015
Código de Contratación (CC)
LP-26002-15-114696
Monto Contrato
₲ 56.957.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.883.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.094.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286454
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Electromecanicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap