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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000427
Monto de la Factura
₲ 165.000.000
Nro. de Orden de Pago
709384
Fecha de Orden de Pago
04-08-2014
Fecha Emisión Cheque
04-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.912.000
IVA
₲ 15.000.000
Retención DNCP
₲ 588.000
Retención IVA
₲ 4.500.000
Retención Renta
₲ 3.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
255/2014
Código de Contratación (CC)
LP-27001-14-86945
Monto Contrato
₲ 165.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.912.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255836
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Computacion (SBE )
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf