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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000145
Monto de la Factura
₲ 43.264.349
Nro. de Orden de Pago
21737
Fecha de Orden de Pago
29-04-2015
Fecha Emisión Cheque
29-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.143.609
IVA
₲ 3.933.123
Retención DNCP
₲ 154.178
Retención IVA
₲ 1.179.937
Retención Renta
₲ 786.625
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ORUE CUEVAS
RUC
3790160-5
Número de Contrato
389/2014
Código de Contratación (CC)
LP-27001-14-90830
Monto Contrato
₲ 635.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 635.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 603.873.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271165
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Limpieza (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf