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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000139
Monto de la Factura
₲ 9.200.236
Nro. de Orden de Pago
21258
Fecha de Orden de Pago
27-03-2015
Fecha Emisión Cheque
27-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.749.257
IVA
₲ 836.385
Retención DNCP
₲ 32.786
Retención IVA
₲ 250.916
Retención Renta
₲ 167.277
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ORUE CUEVAS
RUC
3790160-5
Número de Contrato
389/2014
Código de Contratación (CC)
LP-27001-14-90830
Monto Contrato
₲ 635.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 635.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 603.873.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271165
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Limpieza (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf