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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0109376
Monto de la Factura
₲ 5.811.945
Nro. de Orden de Pago
24200
Fecha de Orden de Pago
06-10-2015
Fecha Emisión Cheque
06-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.527.053
IVA
₲ 528.358
Retención DNCP
₲ 20.712
Retención IVA
₲ 158.508
Retención Renta
₲ 105.672
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
2/2014
Código de Contratación (CC)
LP-27001-14-84936
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.137.723.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.096.242.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256280
Nombre de la Licitación
Servicio de Informes Confidenciales SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf