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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000402
Monto de la Factura
₲ 191.475.000
Nro. de Orden de Pago
25403
Fecha de Orden de Pago
23-01-2015
Fecha Emisión Cheque
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 182.089.244
IVA
₲ 17.406.818
Retención DNCP
₲ 682.347
Retención IVA
₲ 5.222.045
Retención Renta
₲ 3.481.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
254/2014
Código de Contratación (CC)
LP-27001-14-85341
Monto Contrato
₲ 2.297.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.297.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.185.070.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266535
Nombre de la Licitación
Servicio Odontologico para Funcionarios del BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf