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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000018
Monto de la Factura
₲ 62.807.796
Nro. de Orden de Pago
26617
Fecha de Orden de Pago
18-11-2014
Fecha Emisión Cheque
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.729.072
IVA
₲ 5.709.800
Retención DNCP
₲ 223.824
Retención IVA
₲ 1.712.940
Retención Renta
₲ 1.141.960
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENRIQUE JAVIER PALMA MARTINEZ
RUC
862463-1
Número de Contrato
311/2014
Código de Contratación (CC)
LP-27001-14-86892
Monto Contrato
₲ 805.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 805.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 765.540.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248493
Nombre de la Licitación
Prosecución de la Obra de Restauración de la Sucursal Concepción (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf