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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000116
Nro. de Timbrado
11758258
Monto de la Factura
₲ 69.513.469
Nro. de Orden de Pago
23429
Fecha de Orden de Pago
02-12-2016
Fecha Emisión Cheque
02-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.106.046
IVA
₲ 6.319.406
Retención DNCP
₲ 247.720
Retención IVA
₲ 1.895.822
Retención Renta
₲ 1.263.881
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENRIQUE JAVIER PALMA MARTINEZ
RUC
862463-1
Número de Contrato
311/2014
Código de Contratación (CC)
LP-27001-14-86892
Monto Contrato
₲ 805.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 805.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 765.540.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248493
Nombre de la Licitación
Prosecución de la Obra de Restauración de la Sucursal Concepción (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf