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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000584
Monto de la Factura
₲ 155.289.950
Nro. de Orden de Pago
712
Fecha de Orden de Pago
11-09-2014
Fecha Emisión Cheque
11-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.235.198
IVA
₲ 14.117.268
Retención DNCP
₲ 553.397
Retención IVA
₲ 4.235.180
Retención Renta
₲ 2.823.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.442.721
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
295/2014
Código de Contratación (CC)
LP-27001-14-85979
Monto Contrato
₲ 155.289.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.289.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.235.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256103
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf