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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000722
Nro. de Timbrado
12274118
Monto de la Factura
₲ 84.575.066
Nro. de Orden de Pago
15950
Fecha de Orden de Pago
02-08-2019
Fecha Emisión Cheque
02-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.038.767
IVA
₲ 7.276.251
Retención DNCP
₲ 307.546
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.228.753
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ
RUC
400553-8
Número de Contrato
64/2017
Código de Contratación (CC)
LP-22010-17-149324
Monto Contrato
₲ 794.028.198
Total Pagado por el Contrato
₲ 490.575.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 464.262.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335905
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE FERIAS DE HORTIGRANJEROS EN MINGA GUAZU
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana