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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000871
Nro. de Timbrado
12735150
Monto de la Factura
₲ 195.433.831
Nro. de Orden de Pago
13321
Fecha de Orden de Pago
10-08-2018
Fecha Emisión Cheque
10-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 184.951.471
IVA
₲ 17.766.711
Retención DNCP
₲ 710.668
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.771.692
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ
RUC
400553-8
Número de Contrato
64/2017
Código de Contratación (CC)
LP-22010-17-149324
Monto Contrato
₲ 794.028.198
Total Pagado por el Contrato
₲ 490.575.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 464.262.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335905
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE FERIAS DE HORTIGRANJEROS EN MINGA GUAZU
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana