- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003628
Nro. de Timbrado
12325075
Monto de la Factura
₲ 2.789.527.400
Nro. de Orden de Pago
13647
Fecha de Orden de Pago
15-10-2018
Fecha Emisión Cheque
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.389.526.920
IVA
₲ 217.229.720
Retención DNCP
₲ 9.102.960
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VEGA S.A.
RUC
80028429-1
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
LP-22010-17-136522
Monto Contrato
₲ 39.672.742.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.372.849.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.310.513.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321814
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LECHE FLUIDA UAT PARA EL SISTEMA DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DEL ALTO PARANÁ (AD REFERENDUM)-PLURIANUAL 2018
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana