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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0003567
Nro. de Timbrado
12325075
Monto de la Factura
₲ 2.000.000.000
Nro. de Orden de Pago
10609
Fecha de Orden de Pago
06-10-2017
Fecha Emisión Cheque
06-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.344.857.143
IVA
₲ 122.259.470
Retención DNCP
₲ 5.142.857
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VEGA S.A.
RUC
80028429-1
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
LP-22010-17-136522
Monto Contrato
₲ 39.672.742.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.372.849.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.310.513.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321814
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LECHE FLUIDA UAT PARA EL SISTEMA DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DEL ALTO PARANÁ (AD REFERENDUM)-PLURIANUAL 2018
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana