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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027569
Monto de la Factura
₲ 206.000.000
Nro. de Orden de Pago
40285
Fecha de Orden de Pago
08-11-2023
Fecha Emisión Cheque
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.855.364
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 726.618
Retención IVA
₲ 5.618.182
Retención Renta
₲ 5.618.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-40001-22-220131
Monto Contrato
₲ 1.030.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.818.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.855.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409148
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA COMPAÑÍA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco