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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000807
Nro. de Timbrado
14190680
Monto de la Factura
₲ 79.938.584
Nro. de Orden de Pago
439
Fecha de Orden de Pago
07-10-2020
Fecha Emisión Cheque
14-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.296.333
IVA
₲ 7.267.144
Retención DNCP
₲ 281.965
Retención IVA
₲ 2.180.143
Retención Renta
₲ 2.180.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
RUC
80062328-2
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-23015-19-177961
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 845.093.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 796.268.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357277
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas