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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0523129
Nro. de Timbrado
13770697
Monto de la Factura
₲ 1.358.400.000
Nro. de Orden de Pago
250
Fecha de Orden de Pago
01-07-2020
Fecha Emisión Cheque
10-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.279.514.007
IVA
₲ 123.490.909
Retención DNCP
₲ 4.791.447
Retención IVA
₲ 37.047.273
Retención Renta
₲ 37.047.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
LP-23015-19-183493
Monto Contrato
₲ 1.698.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.698.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.599.392.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370092
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SCANNER DE MALETA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas