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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0523083
Nro. de Timbrado
13770697
Monto de la Factura
₲ 339.600.000
Nro. de Orden de Pago
102
Fecha de Orden de Pago
28-04-2020
Fecha Emisión Cheque
07-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 319.878.502
IVA
₲ 30.872.727
Retención DNCP
₲ 1.197.862
Retención IVA
₲ 9.261.818
Retención Renta
₲ 9.261.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
LP-23015-19-183493
Monto Contrato
₲ 1.698.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.698.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.599.392.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370092
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SCANNER DE MALETA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas