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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004427
Nro. de Timbrado
13501731
Monto de la Factura
₲ 7.805.000
Nro. de Orden de Pago
329
Fecha de Orden de Pago
18-09-2019
Fecha Emisión Cheque
18-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.351.742
IVA
₲ 709.545
Retención DNCP
₲ 27.530
Retención IVA
₲ 212.864
Retención Renta
₲ 212.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-23015-19-175771
Monto Contrato
₲ 660.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 322.615.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 303.880.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357278
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas