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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005905
Nro. de Timbrado
13744238
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. de Orden de Pago
209
Fecha de Orden de Pago
05-06-2020
Fecha Emisión Cheque
16-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.289.091
IVA
₲ 13.636.364
Retención DNCP
₲ 529.091
Retención IVA
₲ 4.090.909
Retención Renta
₲ 4.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-23015-19-177974
Monto Contrato
₲ 1.850.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.850.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.742.565.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360768
Nombre de la Licitación
ADQUISICION Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas