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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005475
Nro. de Timbrado
13262331
Monto de la Factura
₲ 1.700.000.000
Nro. de Orden de Pago
505
Fecha de Orden de Pago
22-11-2019
Fecha Emisión Cheque
27-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.601.276.364
IVA
₲ 154.545.455
Retención DNCP
₲ 5.996.364
Retención IVA
₲ 46.363.636
Retención Renta
₲ 46.363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-23015-19-177974
Monto Contrato
₲ 1.850.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.850.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.742.565.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360768
Nombre de la Licitación
ADQUISICION Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas