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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002554
Nro. de Timbrado
13604375
Monto de la Factura
₲ 598.000.000
Nro. de Orden de Pago
415
Fecha de Orden de Pago
18-10-2019
Fecha Emisión Cheque
25-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 563.272.509
IVA
₲ 54.363.636
Retención DNCP
₲ 2.109.309
Retención IVA
₲ 16.309.091
Retención Renta
₲ 16.309.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-23015-19-176803
Monto Contrato
₲ 598.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 598.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 563.272.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357348
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas