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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0011917
Nro. de Timbrado
13045311
Monto de la Factura
₲ 500.000.000
Nro. de Orden de Pago
102
Fecha de Orden de Pago
07-06-2019
Fecha Emisión Cheque
07-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 470.963.636
IVA
₲ 45.454.546
Retención DNCP
₲ 1.763.636
Retención IVA
₲ 13.636.364
Retención Renta
₲ 13.636.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-23015-19-170247
Monto Contrato
₲ 1.175.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.175.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.107.612.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355770
Nombre de la Licitación
SEGUROS VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas