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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0006277
Nro. de Timbrado
13783462
Monto de la Factura
₲ 89.000.000
Nro. de Orden de Pago
73
Fecha de Orden de Pago
06-04-2020
Fecha Emisión Cheque
16-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.831.527
IVA
₲ 8.090.909
Retención DNCP
₲ 313.927
Retención IVA
₲ 2.427.273
Retención Renta
₲ 2.427.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-23015-19-170247
Monto Contrato
₲ 1.175.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.175.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.107.612.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355770
Nombre de la Licitación
SEGUROS VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas