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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003917
Monto de la Factura
₲ 187.820.269
Nro. de Orden de Pago
2884
Fecha de Orden de Pago
20-06-2023
Fecha Emisión Cheque
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.820.269
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E.
RUC
80033539-2
Número de Contrato
CONTRATO UOC3 N°04/21
Código de Contratación (CC)
LP-30001-21-204877
Monto Contrato
₲ 31.176.244.418
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.341.868.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.341.868.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388451
Nombre de la Licitación
DESAGÜE PLUVIAL EN LA CUENCA DE LA AVENIDA DOCTOR FELIPE MOLAS LOPEZ
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción