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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003088
Monto de la Factura
₲ 886.536.364
Nro. de Orden de Pago
5415
Fecha de Orden de Pago
30-08-2022
Fecha Emisión Cheque
30-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 886.536.364
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E.
RUC
80033539-2
Número de Contrato
CONTRATO UOC3 N°04/21
Código de Contratación (CC)
LP-30001-21-204877
Monto Contrato
₲ 31.176.244.418
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.341.868.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.341.868.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388451
Nombre de la Licitación
DESAGÜE PLUVIAL EN LA CUENCA DE LA AVENIDA DOCTOR FELIPE MOLAS LOPEZ
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción