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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000069
Monto de la Factura
₲ 1.185.974.582
Nro. de Orden de Pago
4862
Fecha de Orden de Pago
05-09-2023
Fecha Emisión Cheque
06-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.185.974.582
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CPV
RUC
80110468-8
Número de Contrato
CONTRATO N° 06/2021
Código de Contratación (CC)
LP-30001-21-209261
Monto Contrato
₲ 8.980.573.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.738.706.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.738.706.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388594
Nombre de la Licitación
DESAGUE PLUVIAL EN LA CUENCA DE LAS CALLES ISABEL LA CATÓLICA Y KANONNIKOFF
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción