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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039550
Nro. de Timbrado
14958695
Monto de la Factura
₲ 15.843.600
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
25-07-2023
Fecha Emisión Cheque
25-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.909.547
IVA
₲ 1.440.327
Retención DNCP
₲ 55.885
Retención IVA
₲ 432.098
Retención Renta
₲ 432.098
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12021-22-213179
Monto Contrato
₲ 1.350.735.149
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.061.915.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 996.801.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403548
Nombre de la Licitación
LPN (SBE) UEP/FEEI Nº 01/2021 SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS - EJECUTADO POR MITIC. PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC