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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-000440
Nro. de Timbrado
15478957
Monto de la Factura
₲ 11.421.624
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
03-05-2022
Fecha Emisión Cheque
03-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.748.267
IVA
₲ 1.038.329
Retención DNCP
₲ 40.287
Retención IVA
₲ 311.499
Retención Renta
₲ 311.499
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANRI SA
RUC
80011519-8
Número de Contrato
17/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12021-22-211677
Monto Contrato
₲ 2.158.362.672
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.595.125.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.502.410.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399630
Nombre de la Licitación
LPN MITIC UEP FEEI Nº 03/2021 Consultoría para Fiscalización de Contratos de Adquisición de Infraestructura Tecnológica y Servicios conexos de instalación, soporte y mantenimiento para Instituciones Educativas del Paraguay
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC