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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-01095
Nro. de Timbrado
12742436
Monto de la Factura
₲ 1.254.011.850
Nro. de Orden de Pago
5
Fecha de Orden de Pago
06-02-2019
Fecha Emisión Cheque
06-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 839.716.068
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.064.657
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO MENDEZ GONZALEZ
RUC
1364648-6
Número de Contrato
46/2018
Código de Contratación (CC)
LP-22005-18-163078
Monto Contrato
₲ 1.254.011.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 842.780.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 839.716.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343948
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR PARA ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu