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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000423
Nro. de Timbrado
13783484
Monto de la Factura
₲ 106.513.725
Nro. de Orden de Pago
441
Fecha de Orden de Pago
04-03-2020
Fecha Emisión Cheque
04-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.328.182
IVA
₲ 9.683.066
Retención DNCP
₲ 375.703
Retención IVA
₲ 2.904.920
Retención Renta
₲ 2.904.920
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO TAPE RORY
RUC
80055403-5
Número de Contrato
LPN N° 06/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28006-19-180427
Monto Contrato
₲ 1.775.000.842
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.720.124.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.671.843.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369191
Nombre de la Licitación
Construcción de Comedor Universitario y Oficinas - 1ra. Etapa
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve