- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000427
Monto de la Factura
₲ 42.088.667
Nro. de Orden de Pago
1054
Fecha de Orden de Pago
30-05-2018
Fecha Emisión Cheque
30-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.935.617
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 153.050
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RODRIGO GONZALEZ SILVERO
RUC
2299187-5
Número de Contrato
31/2017
Código de Contratación (CC)
LP-22001-17-150600
Monto Contrato
₲ 355.188.572
Total Pagado por el Contrato
₲ 355.188.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 353.896.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337625
Nombre de la Licitación
Construcciones varias
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion