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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0254
Monto de la Factura
₲ 296.826.444
Nro. de Orden de Pago
2096
Fecha de Orden de Pago
21-11-2017
Fecha Emisión Cheque
24-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 295.747.075
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.079.369
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO CESAR ROMERO FERNANDEZ
RUC
1228759-8
Número de Contrato
20/2017
Código de Contratación (CC)
LP-22001-17-147369
Monto Contrato
₲ 989.421.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 875.009.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 871.827.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336489
Nombre de la Licitación
Construcción de obras viales e infraestructuras en el Departamento de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion