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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000502
Monto de la Factura
₲ 219.795.990
Nro. de Orden de Pago
2076
Fecha de Orden de Pago
20-11-2017
Fecha Emisión Cheque
11-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 218.996.732
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 799.258
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DOMINGO GONZALEZ PEÑA
RUC
435139-8
Número de Contrato
15/2017
Código de Contratación (CC)
LP-22001-17-144205
Monto Contrato
₲ 803.895.412
Total Pagado por el Contrato
₲ 803.895.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 800.972.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328532
Nombre de la Licitación
Construcción de Adoquinado en la Ciudad de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion