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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000435
Nro. de Timbrado
12519055
Monto de la Factura
₲ 27.545.130
Nro. de Orden de Pago
49
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.444.966
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 100.164
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RODRIGO GONZALEZ SILVERO
RUC
2299187-5
Número de Contrato
22/2017
Código de Contratación (CC)
LP-22001-17-147482
Monto Contrato
₲ 550.902.605
Total Pagado por el Contrato
₲ 492.830.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 491.038.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336489
Nombre de la Licitación
Construcción de obras viales e infraestructuras en el Departamento de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion