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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000314
Monto de la Factura
₲ 265.152.600
Nro. de Orden de Pago
2095
Fecha de Orden de Pago
21-11-2017
Fecha Emisión Cheque
11-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 264.188.409
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 964.191
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ANIBAL AGUERO FIGARI
RUC
3965457-5
Número de Contrato
18/2017
Código de Contratación (CC)
LP-22001-17-146875
Monto Contrato
₲ 883.842.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 883.842.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 880.628.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321325
Nombre de la Licitación
Construcciones y Reparaciones de Aulas y Baños
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion