- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000179
Monto de la Factura
₲ 76.998.606
Nro. de Orden de Pago
2075
Fecha de Orden de Pago
20-11-2017
Fecha Emisión Cheque
24-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.718.611
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 279.995
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCOS MANUEL DUARTE ARGUELLO
RUC
4034771-0
Número de Contrato
17/2017
Código de Contratación (CC)
LP-22001-17-146876
Monto Contrato
₲ 262.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.633.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.911.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321325
Nombre de la Licitación
Construcciones y Reparaciones de Aulas y Baños
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion