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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-00004
Monto de la Factura
₲ 294.895.501
Nro. de Orden de Pago
2097
Fecha de Orden de Pago
21-11-2017
Fecha Emisión Cheque
24-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 293.823.154
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.072.347
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL ABENTE SANCHEZ
RUC
2810044-1
Número de Contrato
19/2017
Código de Contratación (CC)
LP-22001-17-146874
Monto Contrato
₲ 982.985.004
Total Pagado por el Contrato
₲ 982.985.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 979.410.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321325
Nombre de la Licitación
Construcciones y Reparaciones de Aulas y Baños
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion