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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001161
Nro. de Timbrado
11783891
Monto de la Factura
₲ 476.000.000
Nro. de Orden de Pago
23428
Fecha de Orden de Pago
30-11-2016
Fecha Emisión Cheque
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 452.667.346
IVA
₲ 43.272.727
Retención DNCP
₲ 1.696.291
Retención IVA
₲ 12.981.818
Retención Renta
₲ 8.654.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
472/2016
Código de Contratación (CC)
LP-27001-16-124596
Monto Contrato
₲ 680.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 680.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 646.667.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305386
Nombre de la Licitación
Adquisición de Plásticos Vírgenes para Tarjetas para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf