- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001788
Nro. de Timbrado
11613085
Monto de la Factura
₲ 1.200.000.000
Nro. de Orden de Pago
24552
Fecha de Orden de Pago
26-12-2016
Fecha Emisión Cheque
26-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.141.178.181
IVA
Retención DNCP
₲ 4.276.364
Retención IVA
₲ 32.727.273
Retención Renta
₲ 21.818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
655/2016
Código de Contratación (CC)
LP-27001-16-130887
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.141.178.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305462
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf