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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0130532
Nro. de Timbrado
11890234
Monto de la Factura
₲ 86.683.000
Nro. de Orden de Pago
26735
Fecha de Orden de Pago
26-04-2017
Fecha Emisión Cheque
26-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.433.956
IVA
₲ 7.880.273
Retención DNCP
₲ 308.907
Retención IVA
₲ 2.364.082
Retención Renta
₲ 1.576.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE TRANSPORTE BEATO ROQUE GONZALEZ S.R.L.
RUC
80005294-3
Número de Contrato
466/2016
Código de Contratación (CC)
LP-27001-16-124717
Monto Contrato
₲ 950.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 949.178.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 902.651.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302483
Nombre de la Licitación
Servicio de Encomienda (Correo Privado) (SBE) - Ad Referendum
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf