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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-0001-005410
Nro. de Timbrado
11852103
Monto de la Factura
₲ 6.166.666
Nro. de Orden de Pago
27896
Fecha de Orden de Pago
03-07-2017
Fecha Emisión Cheque
03-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.864.387
IVA
₲ 560.606
Retención DNCP
₲ 21.976
Retención IVA
₲ 168.182
Retención Renta
₲ 112.121
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
461/2016
Código de Contratación (CC)
LP-27001-16-128855
Monto Contrato
₲ 73.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.999.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.372.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305397
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Cajeros Automáticos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf