- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004892
Nro. de Timbrado
11852103
Monto de la Factura
₲ 12.333.332
Nro. de Orden de Pago
24175
Fecha de Orden de Pago
07-03-2017
Fecha Emisión Cheque
07-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.728.774
IVA
₲ 1.121.212
Retención DNCP
₲ 43.952
Retención IVA
₲ 336.364
Retención Renta
₲ 224.242
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
461/2016
Código de Contratación (CC)
LP-27001-16-128855
Monto Contrato
₲ 73.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.999.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.372.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305397
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Cajeros Automáticos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf